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关于2015年财政预算执行情况和2016年财政预算(草案)的报告

作者:佚名 来源:本站原创 发布时间:2016年03月01日

关于2015年财政预算执行情况和2016年财政预算(草案)的报告

——2016年1月  日在汝城县第十六届人民代表大会第四次会议上

汝城县财政局局长   陈建兴

 

各位代表:

我受县人民政府委托,现将2015年全县财政预算执行情况和2016年财政预算(草案)报告如下,请予审议,并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2015年财政预算执行情况

2015年,我县财政工作在县委的正确领导下,认真执行县人大会及常委会的各项决议,紧紧围绕“建设‘一城三地’,推动绿色崛起”的发展战略,深入贯彻《预算法》,融入发展新常态,嵌入发展新思维,大胆改革创新,积极争先创优,推动了财政事业的健康发展,实现了全县保工资、保运转、保民生目标,保障了全县重点产业、重点项目、重点工作的顺利开展,较好地完成了县人大批准的各项财政预算目标任务,有力地促进了县域经济快速发展和社会和谐进步。

1.一般公共财政预算收入情况。2015年,我县按照市委、市政府统一安排,主动调结构,挤水份,达到收入预期目标,保持了收入总量、税收比重“两个不下降”。一般公共预算收入完成89908万元,比上年增长0.06%。从征管部门看,国税完成29319万元,地税完成26783万元,财政完成33806万元。从税收级次看,本级地方财政收入完成59863万元,上划中央收入完成24144万元,上划省级收入完成5901万元。

2.一般公共财政预算支出情况。2015年本级财政支出完成386894万元,为预算的104.4%,比上年增加141894万元,增长57.9%,主要是人员工资、政府性债券转贷支出和上级专项转移支付的增长。

3.一般公共财政收支平衡情况。2015年地方财政收入完成59863万元,上级补助收入完成199442万元,债务转贷收入99447万元,上年结余318万元,调入资金29088万元,用于当年财政预算平衡的财政收入总额为388158万元;本级财政支出完成386894万元,上解支出833万元,总支出387727万元,收支两抵,结余431万元,实现了财政收支平衡。

4.政府性基金预算收支情况。2015年政府性基金收入完成18141万元,上级补助收入14036万元,上年结余39万元,调入资金134万元,政府性基金收入合计32350万元;政府性基金支出完成32200万元,上解支出134万元,总支出为32334万元,结余16万元,实现了政府性基金收支平衡。

5.社会保险基金预算收支情况。2015年社会保险基金收入完成45668万元,上年结余20856万元,收入总计66524万元;社会保险基金支出完成43134万元,收支两抵,社会保险基金滚存结余23390万元。

(一)培财源严征管,全县财政实力稳步增强。坚持借力政策强经济,围绕经济抓财政,立足财源谋发展,力求在提升主导财源、巩固现有财源、发展新兴财源、培植政策财源上实现新突破,着力夯实我县财政实力。一是加强财源建设,增强发展后劲。坚定不移实施开放带动、项目推动战略,着力培育和扶持了一批投资规模大、市场前景好的财源项目。坚持“输血”与“造血”并举,认真落实支持了以钨钼为主的工业、以茶蔬为主的农业、以温泉为主的旅游业等重点产业发展的财政政策措施,让财政收入与经济发展形成良性互动。二是狠抓收入征管,做大财政蛋糕。完善税收征管措施,健全税源监控体系,运用现代化的信息手段,强化对重点行业、重点企业和重点税种的监控,掌握税源变化动态,提高组织收入工作的预见性,加强巡管、堵漏增收。清理税收优惠政策,加强小水电行业等的税收征管,堵塞征管漏洞。切实加强非税收入征管,推行行政事业性收费由政务大厅设立收费窗口集中开票收缴,将依法收取的非税收入全额上缴财政。强化国有资产管理和经营,将行政事业单位国有资产出租收益纳入政府统筹,建立了全省首个县级国有资产资源电子交易平台,实现了国有资产资源交易的电子化,提高了国有资产经营收益。三是把握政策需求,全力争资融资筹资。争资再创新高。强化“抓政策就是抓机遇,抓机遇就是抓发展”的意识,积极对接争取政策,全力以赴跟进落实。2015年,我县争取到位上级资金213478万元,其中一般预算199442万元,基金预算14036万元,比上年同口径增加25217万元,增长13.4%,其中一般性转移支付达到90477万元,专项转移支付117028万元(含基金预算14036万元)。融资突破历史。全年实现融资202550万元,其中异地扶贫搬迁项目向农发行贷款40000万元、汝城大道项目向长沙银行贷款15000万元。特别是在争取省级化解地方债工作上,加强对接、大胆包装、勇于担当,实现了债务上报和化债工作最大实效,今年争取省级政府代发债99447万元,争取省级政府代发债额度排郴州各县市区首位。继发行水电总公司水电债、私募债100000万元后,又继续推进了90000万元公司债,12月份已被上交所获批,城投公司100000万元的健康养老企业债项目国家发改委已受理;创新融资模式。大力推广PPP模式,推出城市基础设施建设、工业园基础设施建设等PPP模式招商项目15个,已发布PPP项目资格预审9个,进入谈判的2个,资格预审采购金额799290万元。其中城乡给排水一体化项目成功申报省级第二批示范项目,PPP项目建设多项工作获得上级领导的高度评价。筹资工作做实。全年完成征地2211亩,其中城区规划线内405.3亩,经济开发区1380亩,乡镇及其他725.7亩。完成土地划拨8宗,出让19宗,实现收入20853万元,收入总额排全市第二。

(二)惠民生增民利,经济社会发展稳步推进。坚持把保障和改善民生放在财政支出的重中之重,守住底线,厉行节约,精打细算,突出重点,把有限的财力用在“刀刃”上,促进了全县经济社会事业全面发展。一是注重产业转型加速。充分发挥产业扶持资金引导作用,推动结构调整,发展旅游、物流、服务、现代农业等新兴产业,提升产业发展动力。筹集调度新型工业化引导资金,重点支持了鸿发矿业、顺鑫钼业、中湘钨业等龙头企业发展壮大。全力推进旅游产业快速发展,拨付旅游产业引导资金2370万元,用于九龙江森林公园、古祠堂建设、旅游产业促销及引导;做实现代服务业,启动了投资100000万元的湘粤赣边际商贸物流园项目。加大园区基础设施建设投入力度,今年投入8998万元,园区产业承接能力得到有效提升。二是注重社会和谐进步。坚持公共财政支出进一步向民生工程倾斜,把更多的财力用于解决社会保障、教育、卫生等人民群众最关心、最直接、最现实的问题,促进社会和谐进步。优先发展教育事业。全县实现教育支出42651万元,比上年同期增加9080万元,同比增长27%。全年安排资金2915万元,支持全县农村义务教育薄弱学校改造计划,安排资金3200万元用于全县农村义务教育学生营养改善计划,惠及学生42388人,安排资金1479万元用于校园安保工程及合格学校建设,安排资金1140万元用于城区学校扩容。切实推进社会保障工作。全年社会保障和各项支出73489万元,较上年提高34.1%,支持全面建立和完善城乡最低生活保障制度,财政补助水平逐年提高,拨付城乡居民最低生活保障经费4797万元,发放城乡医疗救助金836万元;连续11年按照10%的标准上调企业退休人员基本养老保险金;县财政调度8710万元资金,在全市率先为年满60周岁的被征地农民做实了个人养老保险基金账户,失地农民养老待遇水平得到了大幅提高;创新新型农村合作医疗筹资机制,全县参合人数34.9万人,参合率达98.8%,筹措资金16360万元,其中县级配套681万元,农民看病就医得到有力保障;公立医院改革有效推进。三是注重统筹发展落实。加大城市建设投入。合理运筹和调度财政资金81000万元,大力支持全县重点项目建设,保障了汝城大道等城区路网建设、九塘江风光带、城市防洪工程、城区垃圾处理场、“三创”以及热水路开发建设等21个项目资金需求,县城和景区开发水平全面提升。加强农村基础设施建设,加大涉农资金整合力度。建立新农村建设示范点42个,累计投入资金12600万元用于改善农村基础设施建设和环境整治;安排4500万元积极稳妥地推进我县的美丽乡村建设试点;大幅度增加水利投入,投入资金13000万元,增长11%,重点支持病险水库除险加固、农村安全饮水、中小河流治理、小型农田水利等项目建设。全年投入1200万元实施农村饮水安全工程,解决全县19个乡镇4万人饮水安全问题。争取上级“一事一议”财政奖补资金1566万元,实施项目139个,极大改善了农村各项基础设施条件。

(三)促改革重监管,财政管理水平稳步提升。坚持以改革创新为动力,稳步推进,勇于担当,积极作为,切实深化财政改革,稳步推进精细化理财,积极强化财政资金监管,着力健全公共财政体制。一是财政改革全力推进。部门预算改革率先推进。积极推动了部门预决算公开,首次实现全县112家预算单位面向社会全面公开部门预算、部门决算。加强了财政存量资金统筹力度,进一步加大对各类财政专项资金的整合规范力度,首次实现了对全县各部门预算单位上年度结余资金按50%的比例实行财政统筹工作,完成收缴至政府统筹资金专户资金937万元。启动预算绩效管理,组织开展各类绩效评价64项,涉及财政资金48820万元,同比增长162%。乡财改革亮点纷呈。大力推进乡镇财政国库集中支付制度改革,小垣、井坡、岭秀实现成功试点。建立财银数据交换平台,在全市率先开展惠农补贴“一卡通”发放程序改革,将全部55项惠农补贴通过“一卡通”发放,将补贴发放时间由15天以上缩短至1天以内,发放准确率由过去的85%提高至99%以上。二是资金监管全面拓展。健全财政资金监管审批程序,开展专项资金检查3次,实施会计监督检查的单位25个,组织非税收入检查4次,预算执行监督1次,完成省、市交办任务4项,共查出各类违纪资金681余万元,处理收缴违纪违规金额120.2万元。强化了财政投资项目评审,完成各类评审项目461个,送审总金额226918万元,审定总金额178247万元,核减48671万元,审减率达21.45%。加强政府采购管理,扩大政府采购范围和规模,充分发挥政府采购的集约型效益,举行政府采购公开、邀请招标活动97次,完成采购预算金额99792万元,节约资金3648万元。积极推行项目主材询价,共询价26次,总额达39302万元,节减资金10300万元,实现了财政资金支出的最大效益。三是精细管理全面提升。牢固树立“过紧日子”的思想,挖掘节支潜力,硬化预算约束,腾出财力空间用于重点支出。压缩行政经费支出。出台了《汝城县会议费管理办法》、《汝城县差旅费管理办法》、《汝城县培训费管理办法》等制度,从严控制“三公”经费支出,全县“三公”经费较上年压减185万元,压缩率为5.06%。严格预算约束。严格执行《预算法》,预算执行中除重大政策增支因素、突发应急事件、突发自然灾害等经费外,财政原则上不追加预算。狠抓财政干部队伍建设,着力建立一支政治过硬、业务熟练、作风优良的财政干部队伍,形成了风清气正、清正廉洁、务实高效的财政工作氛围,推动了财政工作再上新台阶。

二、2016年财政预算(草案)

(一)2016年预算编制的指导思想和基本原则

指导思想:以科学发展观为指导,深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,全面落实党的十八大及十八届四中、五中全会精神,严格执行《预算法》,坚持稳中求进的工作总基调,认真落实县委重大决策部署,依法组织收入,提高收入质量,不断壮大财政实力;优化财政支出结构,盘活财政存量,用好财政增量;强化厉行节约,严肃财经纪律;推进预算公开透明,硬化支出预算约束,严格预算绩效管理;全面深化财税改革,提高财政管理水平,建立现代财政制度,为建设“一城三地”,推动绿色崛起提供坚实的财力保证。

基本原则:一是坚持依法依规、规范准确原则。严格遵守预算法、税收征收管理法、会计法、政府采购法等财税法律法规。按照预算管理职责、预算编制程序、收支范围和内容等要求编制预算,提高预算编制的规范性和准确性。二是坚持全面完整、收支平衡原则。做到政府的全部收入和支出纳入预算,完善全口径预算管理。将部门的各项收支及上年结余资金纳入部门预算统一管理,统筹安排,量入为出,收支平衡。三是坚持统筹兼顾、保障重点原则。按照全县年度经济社会发展目标、国家宏观经济调控总体要求,以及上一年度预算执行情况,重点保证人员工资、主干工资按政策兑现,确保单位运转经费,重点保民生项目、保主导产业。四是坚持公开透明、注重绩效原则。积极推进预决算公开、财政政策公开,加大“三公”经费公开力度,扩大部门预决算公开范围,细化公开内容,强化绩效目标管理。

(二)收支计划安排

1、一般公共预算收支

2016年计划安排一般公共预算收入为95302万元,比上年增长6%,其中本级地方财政收入63455万元,比上年增长6%,税比62.4%。

当年县级预计可用财力224348万元。财政总支出安排224348万元(不含上级专项转移支付资金),其中本级一般公共预算支出223515万元,上解上级支出833万元,当年公共财政预算收支平衡。

2、基金预算收支

计划安排政府性基金预算收入77556万元,政府性基金补助收入5000万元,上年结余16万元,当年基金预算财力82572万元。政府性基金预算支出安排8142万元(主要用于征地拆迁支出),政府性基金补助支出5000万元,调出资金69414万元,当年结余16万元,支出总计82572万元,当年基金预算收支平衡。

3、国有资本经营预算

全县预计国有资本经营收入1600万元,全部转列为“公共财政预算收入”项下的“国有资本经营收入”,支出通过公共财政预算统筹安排。

4、社保基金预算

2016年全县社保基金收入预算52902万元,上年社保基金结余23390万元,收入总计76292万元;社保基金支出安排52774万元,结转下年支出数23518万元,支出总计76292万元。

(三)关于一般公共预算收支情况

1、可用财力测算

2016年预计可用财力为224348万元。具体项目:

(1)地方财政收入63455万元;

(2)上年预算结余431万元;

(3)上级补助收入91048万元,包含构成财力的转移支付资金、专门用途的转移支付资金。

构成财力的转移支付资金56548万元。主要有:增值税、消费税返还2280万元;两个所得税基数返还716万元;省体制调整增值税、营业税基数返还1400万元;成品油价格和税费改革税收返还1506万元;固定数额补助收入(调整工资、农村税费改革)7901万元;均衡性转移支付24147万元;国家重点生态功能区转移支付资金7474万元;县级基本财力保障机制奖补资金8471万元;结算补助收入1789万元;其他一般性转移支付收入864万元。

有专门用途的一般转移支付资金34500万元。按上级要求,为体现预算的完整性,对一些比较固定的专门用途转移支付资金列入预算。本着稳健性的原则,经过认真梳理,暂列入34500万元;

(4)调入资金69414万元。

2、支出计划安排

根据可用财力情况,2016年一般公共预算支出计划安排224348万元,其中上解支出833万元,安排本级支出223515万元。其中人员经费79179万元,公用经费14743万元,项目经费95093万元,上级一般转移支付安排的专项经费34500万元。

(1)人员经费安排

结合我县实际,县直单位划分为部门预算单位和综合预算单位。综合预算单位坚持 “全额、定额、差额”的划分,部门预算单位及全额单位的人员经费足额保障。

2016年全县人员经费安排79179万元(含县直单位、教育及乡镇工资、津补贴、年终一次奖、社保缴费及离退支出、乡镇体制人员经费支出)。其中包括干部职工调资10000万元,机构改革人员补差1500万元,车改经费预留2000万元,“离休四小费”及抚恤费2600万元。

(2)公用经费安排

2016年,公用经费按照实际人数分类分档确定。全县公用经费14743万元,其中县直单位公用经费安排8826万元,义务制阶段中小学执行省定公用经费标准安排4464万元,乡镇公用经费安排1453万元。

(3)专项经费安排

坚持结合全县实际、区分轻重缓急、注重量力而行、严格预算调整的原则进行安排,重点保障事关大局、关系民生和重大决策支出,大力压缩一般性支出,专项经费共安排95093万元。

1.养老保险基金配套支出426.04万元。企业养老保险基金配套60万元、城乡居民养老保险基金县级配套131.5万元、城乡居民基本养老保险中央基础养老金县配套90.5万元、城乡居民(重度残疾人及特困五保等人员)基本养老保险政府代缴基金24.04万元,失业保险县配套120万元。

2.医疗保险基金、公立医院改革配套支出1528.05万元,主要是城镇居民医疗保险县级配套38.3万元、新型农村合作医疗保险县级配套800万元、离休干部医药统筹260万元、老工伤统筹9.75万元,预安公务员医疗补充资金220万元,公立医院改革补助200万元。。

3.补助村级及农村养老服务支出3046.79万元。其中村主干工资1300万元,村级办公经费560万元,中心城区31个村(居)差别化管理经费24.02万元,村支书、主任养老保险82万元,村级活动场所建设县级配套15.4万元(预安),“两代表、一委员”及村支两委成员手机报订阅经费9.73万元,大学生村官工资待遇120.61万元,三支一扶高校毕业生待遇27.23万元。离职村主干生活补贴365万元,高龄老人生活补贴420万元,困难党员基金会配套20万元,基本养老服务补助60万元、居家养老服务项目资金27.8万元(政府购买服务项目,含服务人员工资),特殊困难老人意外伤害保险15万元。

4.农村低保、城市低保及义务兵优待金配套等支出337.1万元。其中农村低保148万元,城市低保151万元,义务兵优待金20万元,改制企业伤残军人生活费及投保18.1万元。

5.救灾及应急支出600万元。其中救灾300万元,含水稻保险45.4万元、农房保险96.52万元、公益林保险14.03万元、一元人生保险39.56万元等;应急支出300万元,其中地质灾害防治100万元。

6.教育专项支出4886万元。其中教育教学质量奖60万元、校园安保80万元、教育危改及寄宿制学校建设182万元、困难寄宿生生活补助县级配套53万元、高中助学金配套20万元、职中学生免学费县配套48万元、幼儿补助县配套52万元、师训费(其中含进修校培训费20万元)100万元、高考奖及提高普高办学水平拔尖创新人才培养专项奖励等预安80万元、名师工作室经费21万元、职业教育发展专项经费60万元、农村学生乘车补助县配套50万元、录播系统设备政府采购80万元、教育建设项目4000万元。

7.总预备费5700万元。

8.事业单位改制退休、离休工人津补贴及企业军转干困难补助支出221万元。其中改制事业单位退休人员生活补贴87万元;改制事业单位养老保险补贴45万元;企业军转干困难补助31万元,企业军转干解困政策性补助资金预安10万元(含个案救助、节目慰问、重大医疗补助等);企业离休工人规范性津补贴48万元。

9.“创卫”经费2650万元。其中基础设施建设10个项目经费2010万元,城乡环境卫生整洁项目经费201万元,城市公共设施维护和管理经费50万元,市民文明卫生健康教育经费94万元,春节气氛营造45万元,验收检查日常管理等经费250万元。

10.乡镇财政管理经费137万元。按省定转移支付基数安排。

11.民族发展基金216万元。其中少数民族乡镇专项补助18万元,少数民族教育补助5万元,少数民族专项及医疗补助13万元,少数民族村发展资金150万元,少数民族特色村寨建设奖补30万元。

12.科技项目经费52万元。包括科普经费12万元,科技进步奖3万元,专利申请补助5万元。

13.向上争资前期及资金整合工作经费600万元。向上争项目争资金前期经费预安300万元,争资工作及资金整合工作经费300万元;

14.征管经费1000万元。含税收征管经费及乡镇新增税收奖励。

15.经济工作、党务工作会表彰经费400万元。

16.干部教育及培训类项目支出475.8万元。濂溪讲坛经费50万元、干部能力培训100万元、县委安排的培训专项(含党校主体班等)经费预安180万元、妇女专项经费19.8万元;人才资源开发专项资金预安100万元、“三严三实”教育专项经费26万元。

17.农业产业专项资金3000万元。含农民专业合作社扶持资金30万元、森防经费预安200万元、基地造林及抚育60万元、农村土地确权专项预安577.5万元,村集体经济发展专项80万元。

18.安全生产专项经费170万元。含烟花爆竹“打非”专项、食品安全违法举报奖励5万元及“十大战役”专项工作经费、“采空区”、“头项库”普查治理和隐患消除专项经费。

19.困难单位补助支出300万元。

20.保障房建设配套支出410万元。

21.文化专项经费209.75万元。文化产业引导资金100万元(其中历史文化研究会2万元、文艺创作奖励资金6万元、湘学院调研基地活动经费5万元)、古祠堂群申报世遗50万元、五湖四海汝城人励志专题片拍摄15万元、地理文化遗产保护调研15万元、文化专项29.75万元(广场文化活动10万元、文艺送戏下乡8万元、农村文化信息共享工程11.75万元)。

22.财政代管县级专项经费2788.6万元。含全县性一类、二类会议、融资工作经费等2500万元、新闻稿酬10万元、县及驻汝省、市人大代表、政协委员活动经费48.6万元、会议电子表决系统设备购置经费30万元、县乡两级换界经费200万元。

23.工业及园区发展专项资金3000万元。

24.旅游产业引导资金2050万元。旅游引导及宣传资金950万元,其中古祠堂群维修经费100万元、旅游促销及引导850万元(含微信平台10万元、免费读书吧20万元);历史文化名城保护与开发资金1000万元(含国家级历史文化名城申报经费);红色旅游100万元。

25.农村环境整治专项经费920万元。其中保洁人员工资400万元,乡镇垃圾清运费280万元,设备购置和维护费140万元,工作宣传经费100万元。

26.交通建设专项资金预安2000万元。含招呼站建设60万元。

27.生态工程建设专项资金2000万元。其中大坪井坡矿山复绿230万、龙虎洞水资源保护生活污水治理200万元。

28.水利专项资金预安800万元。含山洪预警48.3万元、城乡水质监测项目经费及水文监测点维护经费等。

29.开放型经济及招商引资专项资金300万元。

30.体育专项经费170万元。含城南体育馆运行维护经费。

31.社区工作经费165万元。

32.精准扶贫专项资金3000万元。

33.政府性债务还本付息支出9350万元。

34.规划专项经费预安1000万元。

35.非税收入返还及征地成本性支出等22000万元。

36.政府购买服务经费预安800万元。

37.精准扶贫小额担保贷款铺底资金5000万元。

38.部门预算单位项目经费合计11159.91万元。

39.临时机构及其他非部门预算单位项目经费合计2224.39万元。

(4)一般转移支付有专项用途资金的安排

列入预算的上级专项资金34500万元,其中基层公检法司转移支付816万元、义务教育等转移支付7817万元、基本养老保险和低保等转移支付11910万元、新型农村合作医疗等转移支付12179万元、村级公益事业奖补(一事一议)等1557万元,其他转移支付支出221万元。以上项目按上级指标文件科目列支,严格按照上级政策,做到专款专用。

(四)2016年部门预算情况

1、基本情况

2016年全县部门预算单位177个,其中县直单位119个,义务教育学校36个,乡镇基层卫生院22个。

2、编制原则

人员经费足额保障,按实有人数、工资标准及社保缴费比例据实预算。公用经费按编制结合实有人数,分类分档依标准预算,保障单位正常运转。项目经费从严控制。自身组织收入以上年预算数为基数,结合上年实际完成情况及收费政策的变化核定。

3、各部门预算单位收支安排情况

177个部门预算单位支出总计78206万元,其中基本支出67046万元,项目支出11160万元,基本支出中人员支出42765万元,公用支出12759万元,对个人和家庭的补助支出11522万元。177个单位收入总计78206万元,全部为财政预算拨款。对于36个义务教育中小学校,充分保障了各项经费,人员经费据实安排,公用经费按学生人数和省定公用经费标准足额安排。对22个基层卫生院的经费,根据《湖南省基层医疗卫生机构补助办法》及《汝城县基层医疗卫生机构补助办法(试行)》文件精神,坚持统筹算账的原则,按照“核定任务、核定收支、绩效考核补助”的办法,充分保障各项经费的安排。

(五)完成2016年财政预算的措施

2016年是 “十三五”计划的开局之年,是实施“建设‘一城三地’,推动绿色崛起”战略的重要一年,是加速汝城跨越发展实现脱贫致富的关键之年。财政收入任务重、压力大,新增支出多,财政形势严竣。抓实抓好财政工作,必须认真贯彻党的十八大及十八届四中、五中全会精神,坚持“稳中求进、转型发展、提质增效”的总基调,主动适应经济发展新常态,解放思想,攻坚克难,强化措施,确保全面完成预算目标。

1、突出抓好财源培植。巩固矿产加工业,强化基础财源。加大政策扶持力度,支持矿产企业精深加工,进一步做大做强矿产品加工企业,稳固全县骨干税源。加快发展现代服务业,培植新兴财源。充分发挥我县温泉优势,以热水温泉景区为龙头,充分发掘旅游资源,打造精品路线;抓好中华理学第一镇项目建设,打造汝城理学圣地品牌;加快长安生态城旅游文化产业园基础设施建设,推动旅游产业开发提质增速。做活休闲农业。加快粤旺养生谷、龙腾金山庄园、德寿山现代农庄和三江口九龙白毛茶庄等现代庄园项目建设,大力发展农庄经济。发展金融服务业。继续抓好金融机构引进工作,力争上海农商行在汝城发起设立村镇银行,设立国有控股的中小企业担保公司,为经济腾飞拓宽金融服务渠道。发展园区经济,加快推进新型工业化,培育稳固财源。完善“一区多园”基础设施的规划及建设,全面融入郴韶赣1小时经济圈;形成以经济开发区为中心,三星工业园、汝城农产品加工园、土桥物流园、马桥建材科技产业园、热水旅游产品加工园等园区共同发展的大园区格局,全面承接产业转移。做强新型工业。加快推进白云仙风电场、东岗岭风电场、三鑫电化技改、邑金矿业二期等项目。加快现代建材宝石产业园和创新创业园建设。南岭建材加工、和思生物科技等企业入驻创新创业园发展。加强园区产业承载能力,做大园区经济总量,不断提高园区经济发展质量和创税能力,拉动财政收入增长。

2、突出财政预算约束。规范预算执行,严控行政支出。严格执行《预算法》,坚持先有预算后有支出,没有预算不支出,严控预算追加,除国家政策刚性增加支出因素外,原则上中途不追加预算。认真贯彻落实《党政机关关于厉行节约反对浪费条例》,坚持源头把关,坚持“勤俭节约、量力而行”的原则,坚决做到办公性行政经费零增长,“三公”经费只减不增。大力推行行政成本控制制度,加强部门预算执行、财务制度执行的监督。进一步调整优化财政支出结构,保证干部职工工资正常发放及机关事业单位正常运转。继续加大财政存量资金统筹使用的力度,按照《汝城县人民政府办公室关于加强预算管理严格预算约束的通知》(汝政办发[2015]15号)的要求,结余资金全额收回财政,盘活财政存量资金。加强财政专项资金管理,建立健全资金管理制度,制定相应的专项资金管理办法,严格安排拨付资金,坚持专项资金专款专用,切实提高资金使用效益。加强政府债务管理,防范政府债务风险,全面建立和完善政府债务预算管理制度。加强财政绩效管理,选取重点领域、重大项目资金开展绩效评价,进一步加大涉农资金整合力度,充分发挥资金使用效益。积极推进政府向社会购买公共服务,探索多样化、多层次、多方式的公共服务供给模式。深化财税管理体制改革,改进预算管理制度,扎实开展预算公开和预算绩效管理工作,不断提高财政资金使用的规范性、透明度和有效性。

3、突出财税入库质效。按照确定的财税目标任务,强征管、优体制、培财源,做到均衡入库,确保收入目标任务全面完成。加强征管,颗粒归仓。加强行业专项检查,促进正常个体工商户纳税额的增长;通过社会化管税,委托邮政、林业、统征办等单位代征零散税收,尽量减少税收流失。加强发票管理,特别是商贸企业的进项发票、森工企业的农业产品收购发票、购销货物的运费发票,打击税收违法行为,维护良好的税收征管秩序。健全网络,综合防治,对全县重点投资项目按工程项目属地原则进行跟踪管理,建立征收管理台帐,预测税收,专人跟踪,并将项目税收的年度入库情况列入项目建设责任领导绩效目标考核内容,严格考核。

4、突出争资融资实效。做好争资文章,力争争资在220000万元以上。吃透基本财力保障县、“国扶县”、“罗霄山连片扶贫开发示范县”、“生态功能保护区”等政策,加大与中央、省市主管部门的联系,大力向上争资立项,争取上级转移支付资金。做好融资文章,力争融资120000万元以上,加大与银信部门的沟通衔接,争取信贷规模。包装好融资项目,继续在资本市场上融资。继续推广并加大PPP模式运作力度,确保城市基础设施建设、工业园基础设施建设项目顺利推进。做好筹资文章,力争筹资20000万元以上。科学规划用地条件,有计划的出让土地。加强国土、规划执法,加大土地储备力度,实现土地出让收入可持续增长。做好城市经营文章,大力盘活国有资产资源。

各位代表,财政是国家治理的基础和重要支柱。做好2016年财政工作,意义深远、责任重大。我们一定牢记宗旨,不辱使命,恪尽职守,真抓实干,努力完成全年财政目标任务,为建设“一城三地”、推动绿色崛起作出新的更大的贡献。

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